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网站公告

中共安阳市委党校2017年部门预算公开说明

时间:2017/4/6 15:07:35  作者:市委党校  来源:原创  查看:4269  评论:0


现将中共安阳市委党校2017年度部门预算公开情况的公告如下:

 

  

第一部分 中共安阳市委党校概

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、预算年度主要工作任务

第二部分 中共安阳市委党校2017 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

 

附件:中共安阳市委党校2017 年度部门预算表

 

        一部分  中共安阳市委党校概况

 

一、部门机构设置、职能

安阳市委党校内设15个职能部门。主要职责是:培训轮训全市党员领导干部,培养马克思主义理论骨干;学习、研究和宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义理论等;为市委、市政府决策提供服务。本单位为独立单位,没有下属机构。

二、人员构成情况

市委党校人员编制140名,其中:行政人员(参公)编制70人,事业(专业技术人员)编制70人;现有教职工191人(在职教职工104人、离退休人员87人)。

三、预算年度主要工作任务

保障我校完成培训轮训全市党员领导干部任务,主要举办市管干部、乡科级干部、中青年干部、区管干部、军转干部等轮训培训;完成理论宣传、宣讲任务;完成决策咨询任务。提高我市各级领导干部综合素质和能力,增强党性,为安阳转型发展、“重返全省第一方阵”提供人才和智力支撑。

  

 

第二部分 中共安阳市委党校2017 年度部门预算情况说明


一、2017年党校综合财政收支预算

2017年收入预算总计1376万元(财政拨款收入1276万元),一般公共预算收入1376万元,无政府性基金收入。

支出预算总计1376万元(财政拨款支出1276万元),其中人员经费支出1091.9万元,单位运行费支出246万元,业务费支出38万元,项目支出100万元。

2017年单位三公经费预算14万元。其中:公车运行费比2016年增加了4万元,主要原因是2016年没有公务车辆运行费;公务接待费10万元,无变化;本年度和2016年度一样无车辆购置费;因公出国费减少5万元,其原因是2017年无出国人员。

二、2017年预算收支增减变化情况说明

   一般公共预算收入13,760,546.16元,其中财政拨款收入支出12760546.16元,比2016年减少了2903936.92元;非税收入支出1000000元,比2016年增加了500000元,主要是因为2017年我校准备大力开展社会办班培训业务,办班费用大幅增加。项目支出1380000元比2016年减少了408000元(以前基建欠款)。单位运行经费2460720元,比2016年增加了227520元,主要原因是非税收入支出增加了500000万元,公务用车维护费增加了4万元,而其他交通运行补助费减少了312480元。

三、2017年机关运行经费安排情况说明

安阳市委党校机关运行经费总计2460720元,其中财政拨款支出1460720元,非税收入支出1000000元。用于办公取暖费360000元,行政人员交通运行补助费529920元,公务用车维护费40000元,福利费47600元,其他为保障单位正常运转、完成日常工作任务所必需的日常公用经费1483200元。

四、2017年政府采购安排情况说明

市委党校2017年暂无政府采购项目



第三部分 名词解释

1、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

4、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

5、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

6、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指纳入财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共安阳市委党校2017 年度部门预算表